1. 1.  

      1. HONVÉD SZONDI GYÖRGY SPORTEGYESÜLET SZÉKESFEHÉRVÁR

      2. Levélcím: 8003 Székesfehérvár, Pf.9. Malom u.2 Telefon: 30/520-7933

Az egyesület 2020. évi költségvetési terve

Az egyesület 2020. évi költségvetését, tekintettel a COVID-19 járvány csökkentő hatásaival az alábbiak szerint javaslom elfogadni. Bevételek összesen 29 460 e Ft, melyből különböző támogatásokból –Magyar Birkózó Szövetség, Nemzeti Együttműködési Alap, Sportegyesületek Országos Szövetsége, Honvédelmi Sportszövetség támogatásai, vállalkozások, magánszemélyek sporttámogatása –bevételt tervezünk. Tagdíjbevétel 600 e Ft, alaptevékenységhez kapcsolódó további bevételek összesen 7.400 e Ft.

A bevételeknél nem vehettük figyelembe Székesfehérvár Megyei Jogú város támogatási összegét, amely jelenleg szüneteltetésre került és mintegy 8 mFt -al csökkentette bevételi forrásainkat.

A kiadásokat szintén 29 460 e Ft-os főösszegben javaslom megállapítani, melyből 16 460 e Ft anyagjellegű ráfordítás, 11.500 e Ft személyi jellegű ráfordítás, 1.500 e Ft tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása.

2020. ÉV

adatok ezer forintban

Az egyesület iroda és szakosztályok költségvetési terve 2020.

/ ezer forint/

Általános

2020 tervezett bevétel

tagdíj bevétel: 20 000

szja 1%: 400 000

Támogatói tagdíj: 4780 000

HM pályázat: 500 000

HS pályázat: 3 000 000

NAÜ pályázat: 1 300 000

Egyéb sporttámogatás: 2 000 000

Összesen: 9 000 000 Ft.

2020 terezett kiadások

Munkabér és járulékok: 3 800 000

Megbízási díjak. 1 800 000

Reprezentáció 75 000

Utazási költség. 250 000

Élelmezési költség: 300 000

Tagdíjak: 100 000

Verseny díjazás: 300 000

Sporteszköz beszerzés 200 000

Sportanyagok: 280 000

Bérleti díj: 600 000

Telefon és postaköltség: 450 000

Javítási karb, anyagok. 680 000

Kisértékű t. eszk.: 400 000

Irodaszer, nyomtatvány: 200 000

Összesen: 9 000 000 Ft

Birkózó szakosztály

2020. évi tervezett bevétel

Városi támogatás

SFK támogatás 1 800 000

NEA működési támogatás 500 000

Tagdíj / sporttámogatás 700 000

2019. évi maradvány 70 000

Összesen 3 070 000

2020.évi tervezett kiadások

Bérköltség

Bérjárulék

Megbízási díjak 2 000 000

Utiköltség 350 000

Szállás étkezés ktg 50 000

Nevezési díj 50 000

Sportszer, felszerelés 300 000

Edzőtábor (1 +2 régiós) 320 000

Összesen 3 070 000

Asztalitenisz szakosztály

2020. évi tervezett bevételek:

Tagdíj: 54.000,

Önkormányzati támogatás:

Céges, egyéb támogatás: 3.800.000,

Tagsági támogatás: 1.880.000,

Polgármesteri támogatás: 3.000.000,

Egyesületi támogatás: 2.000.000,

Összesen: 10.734.000

2020. évi tervezett kiadások:

Terem bérleti díj: 2.074.000,

Gépkocsi használat: 950.000,

Nevezési- és tagdíj: 500.000,

Játékvezetői díj: 150.000,

Sportfelszerelés: 1.600.000,

Étkezési költség: 180.000,

Egyéb szolgáltatás

/ Jakab G. Zsombori D. /: 5.280.000,

Összesen: 10 734.000,

Tenisz szakosztály

2020. évi tervezett bevételek

Tagdíj: 20.000,

Tagsági támogatás: 300 000,

Verseny rendezés /HOSOSZ tám./ 600 000,

Egyesületi támogatás/ teniszpálya / 200 000,

Összesen: 1 120 000,

2020. évi tervezett kiadások:

Terem bérleti díj: 300 000,

Karbantartás teniszpálya: 200 000,

Nevezési- és tagdíj: 70 000,

Sportfelszerelés: 100 000, Étkezési költség: 50 000,

Versenyrendezés klts. 500 000,

Összesen: 1 120 000,

Tömegsport szakosztály

2020. évi tervezett bevételek

Tagdíj: 233 000

Sporttámogatás: 2 376 000

Összesen: 2 599 000 Ft

2020. évi tervezett kiadások:

Nevezési díj, tagdíj: 150 000,

Sportruházat: 50 000,

Sporteszköz: 100 000,

Terembérleti díj (focisták): 360 000,

Telefon költség: 70 000,

Utiköltség: 700 000,

Élelmezési költség: 50 000,

Egyéb versenyzéssel kapcsolatos költségek: 30 000,

Megbízási díj: 450 000

Szociális hozzájárulási adó: 180 000,

Versenyzők részvételének díjazásai (Érem, serleg) 74 000

Sport anyag: 150 000

Könyv, folyóirat: 45 000

Felszerelés karbantartó anyag, egyéb anyag: 200 000

Összesen: 2 599 000 Ft.

Természetbarát szakosztály

2020. évi tervezett bevételek

tagdíj 36.000

sporttámogatás /saját tagok/ 170.500

MH síbajnokság 600.000

Egysületi és egyéb támogatás 300.000

Összesen: 1.106.500

2020 évi tervezett kiadás:

Útiköltség 299.000

MTSZ tagdíj 10.000

Megyei Szövetség tagdíj 5.000

MH síbajnokság 400.000

Élelmezés 130.000

Sportszer beszerzés 42.000

Sportruha beszerzés 15.000

Díjazás /MH sí/ 200.000

Egyéb kiadás /túrafüzet, nyomtatv./ 5.500

Összesen: 1.106.500

Magyar Királyi Kardforgatók Rendje

2020. évi tervezett bevételek

Tagdíj: 16.000,

Bemutatók: 800.000,

Összesen: 816 000,

2020. évi tervezett kiadások

Fegyverek és páncélok: 350.000,

Ruházat és kiegészítők. 110.000,

Híranyagok, írószerek: 35.000,

Sportérmek, díjak, oklevelek: 10.000,

Utiköltség, szállítás: 140.000,

Közösségi felszerelések: 75.000,

Reprezentáció és élelmiszer: 60.000,

Karbantartás: 26.000,

Koszorúk és virágok: 10.000,

Összesen: 816 000,

Íjász szakosztály

2020.évi tervezett bevételek

tagdíj befizetés: 20 000,

sporttámogatás: 80 000,

pályázati forrás: 150 000,

2019.évi maradvány: 150 000,

összesen: 400 000,

2020. évi tervezett kiadások:

sporteszköz vásárlás: 40 000,

sportruházat /nemezsüveg/ 80 000,

nevezési díjak.: 70 000,

utiköltség : 50 000,

jurta vásárlás/használt/ : 150 000,

Egyéb költség: 10 000,

összesen. 400 000,

Közelharc-kézitusa szakosztály

2020. évi tervezett bevételek

Tagdíj 15.000,

Pályázati forrás /HOSOSZ/ 250 000,

Egyéb támogatás: 50 000,

maradvány: 50 000,

összesen: 365 000,

2020. évi tervezett kiadások

Nevezési díj, tagdíj 30.000

Versenyrendezés / Szondi Kupa/ 250 000,

sportruházat, sportfelszerelés: 85 000,

összesen: 365 000,

Judo szakosztály

2020. évi tervezett bevételek

Tagdíj bevétel: 250 000

összesen: 250 000 Ft

2020 évi tervezett kiadások:

Egyesületi pólók: 100 000

Sportfelszerelés: 100 000

Nevezési, licenc díjak: 40 000

Sportorvosi díjak: 10 000 Ft

ósszesen: 250 000 Ft

Eszköz támogatás MJSZ-től: 700 000 Ft nem minősül pénzforgalomnak

Székesfehérvár, 2020. szeptember 7.

Szentes László s.k.

                                                                                              SE. elnök